فهرست "طرفین" شامل کلیه اطلاعات لازم در مورد خریداران و فروشندگانی است که هر نوع ارتباط کالا و پول با سازمان دارند. این داده ها هنگام کار با اسناد اولیه و انجام حسابداری تحلیلی استفاده می شوند. در این کتاب مرجع از برنامه 1C ، می توانید اطلاعات مربوط به طرفین را در پوشه های مختلف ذخیره کنید ، به عنوان مثال در پوشه "Sellers" و "Buyers".
دستورالعمل ها
مرحله 1
منوی اصلی / راهنماها / حسابها را باز کنید یا در نوار ابزار پایین روی دکمه "باز کردن فهرست طرفین" کلیک کنید.
گام 2
روی insert یا دکمه New Line در نوار ابزار کلیک کنید. پنجره ای برای پر کردن داده های طرف مقابل باز می شود.
مرحله 3
در ابتدا ، برگه "عمومی" پر می شود. با کلیک بر روی دکمه دارای نقطه در خط اول ، نوع طرف مقابل را انتخاب کنید. نام کوتاه سازمان یا فرد را وارد کنید. با باز کردن فهرست ، این نام را مشاهده خواهید کرد. کد حساب داخلی که طرف مقابل در فهرست فهرست می شود ، به طور خودکار اختصاص داده می شود.
مرحله 4
در خط دوم ، نام کامل سازمان یا فرد را وارد کنید ، یعنی نام رسمی طرف مقابل ، همانطور که باید در اسناد اولیه مشاهده شود.
مرحله 5
در خط سوم ، آدرس قانونی طرف مقابل به طور کامل پر می شود ، در خط چهارم - آدرس پستی.
مرحله 6
در خط پنجم ، TIN را اگر فردی است و TIN / KPP را اگر سازمانی است وارد کنید.
مرحله 7
در خط "قرارداد اصلی" روی دکمه نقاط کلیک کنید. فهرست "قراردادها" برای طرف مقابل جدید باز می شود. روی insert یا دکمه New Line در نوار ابزار کلیک کنید. خط "نام" را پر کنید - نام قرارداد (قرارداد خرید و فروش و غیره) ، تاریخ شروع رابطه قراردادی را وارد کنید. دکمه تأیید را فشار دهید ، روی توافق نامه مورد نظر از لیست دوبار کلیک کنید.
مرحله 8
برگه "حساب جاری" را باز کنید. روی دکمه Add کلیک کنید.
مرحله 9
در پنجره "جزئیات حساب جاری" که ظاهر می شود ، شماره حساب فعلی را در خط بالا وارد کنید.
مرحله 10
در خط دوم "بانکی که حساب جاری در آن باز شده است" بر روی دکمه نقطه ها کلیک کرده و در دایرکتوری باز شده تمام مشخصات بانک را پر کنید: نام بانک ، مکان بانک ، BIC ، حساب خبرنگار ، کد پستی ، آدرس پستی بانک ، تلفن های بانکی. روی دکمه "Burn" کلیک کنید و تأیید کنید.
مرحله 11
روی بانکی که جزئیات آن تازه وارد کرده اید ، دوبار کلیک کنید.
مرحله 12
کادر تأیید را در پنجره جزئیات بانک "همیشه KPP را در اسناد پرداخت نشان دهید" علامت گذاری کنید. روی دکمه "Burn" کلیک کنید و تأیید کنید.
مرحله 13
در زبانه "حساب های جاری" در خط آخر "حساب اصلی" ، روی دکمه نقاط کلیک کرده و در پنجره باز شده روی حساب جاری مورد نیاز دوبار کلیک کنید.
مرحله 14
روی دکمه "Burn" کلیک کنید و تأیید کنید.
مرحله 15
اگر از همان ابتدا نوع طرف مقابل را انتخاب کنید "Phys. افراد "، باید یک برگه دیگر" داده گذرنامه "را پر کنید. در اینجا شما مجموعه و شماره گذرنامه را که توسط چه کسی صادر شده و چه موقع پر می کنید.
